Kwartiermaker Interne controle

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker Interne controle. 

Functieomschrijving:
Je bent verantwoordelijk voor de tijdelijke projectmatige inrichting van de Interne audit functie binnen het Three Lines model. De focus ligt op het transformeren van de VIC-functie naar een volwaardige Interne auditfunctie en het verder inrichten van de Interne controle-functie. Je adviseert strategisch en werkt operationeel samen met medewerkers. Ervaring met gemeentelijke instellingen is vereist.

Kerntaken:

• Ontwikkelen en inrichten van de Interne controle functie binnen het Three Lines model, samen met de kwartiermaker Interne audit en het eerste lijns management.
• Doorvoeren van verbeteringen in de doorontwikkeling richting een volwassen tweede lijn.
• Afstemmen van werkzaamheden met de derde lijn en eerste lijn.
• Ontwikkelen van formats voor dossiervorming, review, opvolging en rapportage met aandacht voor standaardisatie en adviesfunctie.
• Verder ontwikkelen van (IC) werkprogramma’s per controlegebied/proces, met oog voor IT-afhankelijkheden en (sub)service-organisaties die impact hebben op de financiële verantwoording en processen.
• Coördineren en harmoniseren van IC-activiteiten binnen de organisatie en tussen domeinen (zoals sociaal domein, subsidies, inkoop, belastingen).
• Ontwikkelen en implementeren van het IC-raamwerk (‘Risk Control Framework’).
• Ontwikkelen, coachen en begeleiden van (zittende en nieuwe) IC-medewerkers.
• Ontwikkelen van een visie op concernbrede invulling van tweedelijnsrollen, inclusief expertise en monitoring van risicomanagement.
• Horizontale samenwerking met eerste lijn (primaire proces en financiën) en derde lijn (concern control en kwartiermaker audit) om rolscheiding en samenwerking helder vorm te geven, werkprogramma’s en controleaanpak op elkaar af te stemmen en begrippenkaders en formats te harmoniseren.

Op te leveren producten:

• Plan van Aanpak voor het inrichten van de Interne controle functie binnen het Three Lines model.
• Trackplanning en voortgangsrapportage.
• IC-raamwerk (‘Risk Control Framework’) met beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, inclusief link naar relevante IT-controls.
• Verbeterde werkprogramma’s voor interne controle met focus op financiële rechtmatigheid.
• Aangescherpte IC-scoping.
• Formats voor rapportage, review en opvolging van IC-bevindingen.
• Handreikingen en instructies voor lijnmanagers en financieel adviseurs.
• Adviesnotities voor het management.
• Visie en inrichtingsvoorstel voor organisatiebrede kaders ten aanzien van de volwaardige tweedelijnfunctie, inclusief ontwikkeling, implementatie en verbetering van risicomanagement op proces-, systeem- en organisatieonderdeelniveau.
• Realiseer doelstellingen voor risicomanagement zoals naleving van wet- en regelgeving, interne beheersing en kwaliteitsborging.